Mise à jour de l’outil d’analyse des dépenses en personnel : dépenses en personnel de 2022-2023
Au cours de la dernière année, à l’exclusion des paiements ponctuels, le total des dépenses en personnel a augmenté de 5,6 %, soit bien plus que le taux de croissance annuel moyen d’avant la pandémie (2007-2008 à 2019-2020), qui était de 3,1 %. Toutefois, des paiements ponctuels moindres liées aux insuffisances actuarielles dans le compte de pension de retraite du gouvernement ont entraîné une réduction de 6,9 % du total des dépenses en personnel, qui est ainsi passé de 60,7 milliards de dollars en 2021-2022 à 56,5 milliards de dollars en 2022-2023.
Au cours de la dernière année, à l’exclusion des paiements ponctuels, le total des dépenses en personnel a augmenté de 5,6 %, soit bien plus que le taux de croissance annuel moyen d’avant la pandémie (2007-2008 à 2019-2020), qui était de 3,1 %. Toutefois, des paiements ponctuels moindres liées aux insuffisances actuarielles dans le compte de pension de retraite du gouvernement ont entraîné une réduction de 6,9 % du total des dépenses en personnel, qui est ainsi passé de 60,7 milliards de dollars en 2021-2022 à 56,5 milliards de dollars en 2022-2023.
Comptes publics du Canada
Bureau du directeur parlementaire du budget
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Les années correspondent aux exercices (2022 correspond à l’exercice 2022-2023).
Les autres paiements comprennent les dépenses liées à l’assurance-emploi, les cotisations de l’employeur aux régimes de soins hospitaliers et de soins médicaux et à l’assurance-invalidité, ainsi que d’autres paiements divers. Les paiements ponctuels comprennent les dépenses liées aux insuffisances actuarielles dans le compte de pension de retraite du gouvernement, les paiements rétroactifs, les indemnités de départ et prestations de préretraite (règlement immédiat) et les indemnisations liées au système de paye Phénix.
Les inducteurs de coût des dépenses en personnel (après rajustement des paiements ponctuels) peuvent être répartis en fonction du nombre d’ETP et de la rémunération par ETP. L’augmentation de l’année dernière est en grande partie attribuable à une augmentation de l’effectif de la fonction publique (de 4,4 %), qui représente près de 80 % de la croissance globale des dépenses en personnel (figure 2).
Comptes publics du Canada
Bureau du directeur parlementaire du budget
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Les années correspondent aux exercices (2022 correspond à l’exercice 2022-2023).
En 2022-2023, l’effectif de la fonction publique fédéral a atteint 431 000 équivalents temps plein (ETP), soit une augmentation de 18 000 ETP par rapport à l’année précédente. Ce chiffre correspond à 3 000 ETP de plus par rapport l’estimation des plans ministériels de 2023-2024[^1]. Depuis 2020-2021, en moyenne, le nombre d’ETP a augmenté de 4,1 % par année, soit beaucoup plus que le taux de croissance annuel moyen d’avant la pandémie (2007-2008 à 2019-2020), qui était de 1 % (figure 3)[^2]. Le nombre d’ETP par 100 000 Canadiens est passé de 1 072 en 2021‑2022 à 1 093 en 2022-2023, soit une augmentation de 1,9 %. Il s’agit du nombre d’ETP par habitant le plus élevé au cours de la période de 2006-2007 à 2022-2023.
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Bureau du directeur parlementaire du budget
Statistique Canada
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Les années correspondent aux exercices (2022 correspond à l’exercice 2022-2023).
La rémunération totale par ETP a augmenté de 1,1 % (de 125 273 $ par ETP en 2021‑2022 à 126 693 $ par ETP en 2022-2023), ce qui est inférieur au taux de croissance des deux années précédentes (3,3 % en moyenne) et au taux de croissance moyen de 2,0 % au cours de la période de 2006-2007 à 2019-2020.
L’augmentation de la rémunération totale par ETP est surtout attribuable aux plus importantes cotisations de l’employeur aux régimes de soins hospitaliers et de soins médicaux et à l’assurance-invalidité (qui font partie des autres paiements). En 2022‑2023, le total des autres paiements par ETP a augmenté de 9,3 % par rapport à l’année précédente. Dans les autres composantes, les dépenses en personnel relatives à la croissance de la rémunération par ETP varient beaucoup d’une année à l’autre. Les dépenses relatives aux salaires et aux traitements, la plus importante composante des dépenses en personnel, ont augmenté de 0,6 %, alors que les dépenses relatives aux pensions ont diminué de 0,4 % et les dépenses relatives aux heures supplémentaires et aux primes ont diminué de 6,1 %.
Receveur général du Canada
Bureau du directeur parlementaire du budget
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